Číslo faktúry: 2214275

Identifikácia objednávky: 40/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Baldovce

Adresa odberateľa: 46, 05304 Baldovce

IČO odberateľa: 00328936

Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 31654169

Predmet faktúry: Elektromateriál. KDF 133/2021.

Fakturovaná suma: 310.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2021

Dátum doručenia: 13.12.2021

Datum zverejnenia: 17.12.2021