Číslo faktúry: 2305458

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Baldovce

Adresa odberateľa: 46, 05304 Baldovce

IČO odberateľa: 00328936

Názov dodávateľa: LUMAX s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničná 4745, Senec

IČO dodávateľa: 36675148

Predmet faktúry: Všeobecný materiál KD - papierové obrusy na kar 10 ks. KDF 100/2023.

Fakturovaná suma: 45.47 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.07.2023

Dátum doručenia: 07.07.2023

Datum zverejnenia: 10.07.2023