Číslo faktúry: 2306929

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Baldovce

Adresa odberateľa: 46, 05304 Baldovce

IČO odberateľa: 00328936

Názov dodávateľa: LUMAX s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničná 4745, Senec

IČO dodávateľa: 36675148

Predmet faktúry: Všeobecný materiál - papierové obrusy 10 ks. KDF 126/2023.

Fakturovaná suma: 45.47 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.08.2023

Dátum doručenia: 25.08.2023

Datum zverejnenia: 06.09.2023